Как оформить в 1С оплату третьим лицом?

Comments

• Здравствуйте, ставите оплату сразу на ИП как аванс, выписываете счет-фактуру.
• Цитата: Здравствуйте, ставите оплату сразу на ИП как аванс, выписываете счет-фактуру.

  Извините,но я не поняла.Сделать через 51 счет поступления от ИП? Ну тогда остатки по банку не пойдут?
• Цитата: Добрый день!! Подскажите как отразить данную хозяйственную операцию в 1С 8.2.Мы ООО на ОСНО, за нас по некторым счетам заплатил ИП контрагенту еще в 2012.Отгрузка для ИП будет проведена в следующем году.Как отразить оплату ИП контрагенту.

  
  Добрый день
  ИП за вас оплатил почему? в счет чего? Есть ли у этого ИП долг перед вами?
• Цитата: Цитата: Добрый день!! Подскажите как отразить данную хозяйственную операцию в 1С 8.2.Мы ООО на ОСНО, за нас по некторым счетам заплатил ИП контрагенту еще в 2012.Отгрузка для ИП будет проведена в следующем году.Как отразить оплату ИП контрагенту.Добрый деньИП за вас оплатил почему? в счет чего? Есть ли у этого ИП долг перед вами?

  Вообще изначально ситуация такова, что Ип ошибочно оплатил за ООО, хотя в п/п и прописал что за ООО( опять же это ошибка ИП). Контрагент, которому платиили наотрез отказывается делать возврат как ошибочно перечисленные,причем эта сумма обнаружилась благодаря моей сверки с ними,а их сверки котороые были присланы в мой адрес не были согласованы между собой оказывается, а в конце года они опомнились и сальдо оказалось другим -вообщем ДУРДОМ!! Ну вот теперь придется как-то это обыграть. ИП тоже наш, но как теперь эту ситуацию провести в 1С не знаю, готова на эту сумму сдлать отгрузку ИП, но уже след. кварталом.
• Делаете взаимозачет между Поставщиком (куда платили) и ИП (кто платил) - 60-62. Долг перед Поставщиком закроется, а от Покупателя ИП- полученен аванс, выписываете счет-фактуру и ставите НДС к оплате. Прикладываете письмо для ИП с просьбой - в счет будущих поставок оплатить по следующим реквизитам.
• Цитата: Делаете взаимозачет между Поставщиком (куда платили) и ИП (кто платил) - 60-62. Долг перед Поставщиком закроется, а от Покупателя ИП- полученен аванс, выписываете счет-фактуру и ставите НДС к оплате. Прикладываете письмо для ИП с просьбой - в счет будущих поставок оплатить по следующим реквизитам.

  Может это совсем тупой вопрос: А через какой документ это сделать в 1С 8.2,через корректировку долга? В качестве дебитора выбираю ИП,а кредитора Поставщика?