Счета 09 и 68.04.2 при отсутствии убытков

Comments

• Ну, на сч.09 отражаются не только убытки, но и другие отложенные активы. А вот оборотка Ваша не очень красивая. Мадл того, что сч.68.04.2 не закрылся, так и 44 сч. тоже. О причинах этого по оборотке не скажешь. Требуется более подробная информация.
• Ну судя по вашим проводкам вы применяете ПБУ 18. У вас Д 99.021. это начислен условный расход на бух.прибыль и какие то ОНА по Д 09. Точнее сказать не могу, не вижу что именно начислено и по каким разницам.
• Да 44 не закрылся это я знаю.там пересчитала оплату труда после сдачи декларации и не закрыла его,чтобы декларацию не уточнять
  Да у нас ПБУ 18/02.А вот как посмотреть тогда эти разницы?
• Добрый день
  У вас нет 09 счета на отчетную дату
  Возможно, что в каком то месяце из квартала у вас были убытки
• Цитата: Да 44 не закрылся это я знаю.там пересчитала оплату труда после сдачи декларации и не закрыла его,чтобы декларацию не уточнятьДа у нас ПБУ 18/02.А вот как посмотреть тогда эти разницы?

  
  
  
  Поставьте галочки в ОСВ в б/у и н/у, а также вр справа от ОСВ и нажмите сформировать, там видно будет что за разницы.
• Пересчитала убыток был в январе, феврале.
  Теперь со счетом 68.04.2 не понятно откуда он.
  Все нашла. Я поставила на Кт 91.02 переплату по НДС в результате сверки с ИФНС.У меня получилась разница по БУ и НУ.Счас я ее убрала и остатка нет по кредиту 68.04.2.Теперь буду разбираться с налоговой откуда идет эта переплата.Всем спасибо!